Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4509
Data de lançamento:
02/08/2021
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portaria 378/2020
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
FNAS-Incremento Temporário enfrentamento COVID19
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PSICOLOGIA- QUELI DASILVA NUNES.
0,00
2.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PSICOLOGIA- QUELI DASILVA NUNES.
2.240,00
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PSICOLOGIA- QUELI DASILVA NUNES.
2.240,00
03/08/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4509/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.240,00
TOTAL
2.240,00
2.240,00
2.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
