Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
COVID 19 |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE DENTISTA. FABIELI ZENI. |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE DENTISTA. FABIELI ZENI. |
7.200,00 |
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02/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE DENTISTA. FABIELI ZENI. |
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7.200,00 |
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03/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.200,00 |
TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.