Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4518
Data de lançamento:
02/08/2021
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FNS-Apoio Gestação,Pré-Natal e Puerpério COVID 19. Portaria 731/2021 RV 4511
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICA- ISABELA FORNARI.
0,00
1.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICA- ISABELA FORNARI.
1.290,00
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICA- ISABELA FORNARI.
1.290,00
03/08/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4518/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.290,00
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
