Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
605
Data de lançamento:
01/02/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Enfrentamento Emergencial da Saúde-COViD 19. LC 173/2020 (RV 4511)
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8123/2021,ANEXA.
0,00
1.229,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8123/2021,ANEXA.
1.229,31
09/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8123/2021,ANEXA.
1.229,31
09/02/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.229,31
TOTAL
1.229,31
1.229,31
1.229,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
