Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6603
Data de lançamento:
10/11/2021
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FES-Saúde Mental-Ações Enfrentamento CORONAVIRUS Port SES 506
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
FES-Atenção Básica-PIES/Rede Cegonha (RV 4011)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 UNID DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 210/2021,ANEXA.
0,00
1.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 UNID DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 210/2021,ANEXA.
1.540,00
10/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 UNID DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 210/2021,ANEXA.
1.540,00
11/11/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6603/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
