Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portaria 378/2020 |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-Incremento Temporário enfrentamento COVID19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE PSICOLOGIA- QUELI NUNES MES DE NOVEMBRO DE 2021, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE PSICOLOGIA- QUELI NUNES MES DE NOVEMBRO DE 2021, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
3.000,00 |
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| 01/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE PSICOLOGIA- QUELI NUNES MES DE NOVEMBRO DE 2021, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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3.000,00 |
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| 02/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7100/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
