| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. | 22.285,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. | 22.285,16 | ||
| 25/02/2013 | POR TER SIDO EMPENHADA EM DATA INDEVIDA. | -22.285,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
