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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 22.285,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 22.285,16
23/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 923,00
30/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2220 923,00
03/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 4.616,00
10/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 923,00
10/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.616,00
31/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 923,00
03/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 4.617,00
04/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 924,00
10/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.617,00
10/06/2013 erro gerenciador bancário -4.617,00
11/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.617,00
12/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 17.5 X 25 E 02 CAMARAS DE AR 12.5.80X18. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 4.617,00
20/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 924,00
10/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.617,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -5.665,16
TOTAL 16.620,00 16.620,00 16.620,00
SALDO A PAGAR 0,00


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