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Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1032	Data de lançamento:	26/02/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		2.016,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.	2.016,00
21/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		112,00
21/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		168,00
25/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			168,00
25/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			112,00
10/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		280,00
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			168,00
19/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			112,00
23/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		392,00
30/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			392,00
10/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		168,00
10/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		112,00
10/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		392,00
29/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			392,00
29/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			112,00
29/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			168,00
04/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175.70-14.. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		392,00
20/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			392,00
TOTAL		2.016,00	2.016,00	2.016,00
SALDO A PAGAR				0,00