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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1033 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 175.70-14. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE IND E COMERCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 175.70-14. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE IND E COMERCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.512,00
23/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 175.70-14. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE IND E COMERCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 504,00
30/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2220 504,00
10/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 175.70-14. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE IND E COMERCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 504,00
31/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 504,00
04/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 175.70-14. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE IND E COMERCIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 504,00
20/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 504,00
TOTAL 1.512,00 1.512,00 1.512,00
SALDO A PAGAR 0,00


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