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Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1034	Data de lançamento:	26/02/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		7.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.	7.840,00
07/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		1.933,00
21/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		425,00
09/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 125			425,00
09/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 125			1.933,00
10/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		2.358,00
12/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 127			1.933,00
19/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 128			425,00
03/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		1.934,00
03/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		255,00
10/05/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		425,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 134			255,00
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 135			1.934,00
31/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 138			425,00
03/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		255,00
12/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 7.35 X 14- BORRACHUDO E 08 PNEUS 215X75 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO- VEIC. TRANSP. ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		255,00
14/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 142			255,00
03/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 145			255,00
TOTAL		7.840,00	7.840,00	7.840,00
SALDO A PAGAR				0,00