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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 66.774,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 66.774,00
07/03/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 11.500,00
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 11.500,00
21/03/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 4.081,33
21/03/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 7.350,00
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2159 4.081,33
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2159 7.350,00
10/04/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 11.396,67
16/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 11.396,67
17/09/2013 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -15.000,00
27/12/2013 EMPENHO PARA PAG. AQ.04 PN9.00X20 LISO, 08 PN 9.00 X 20 BOR. 20 PN 10.00X20 BR, 04 PN 10.00X20LISO, 20 PN 14.00X24 16L, 02 PN 12.5.80X18 16L, 08 CAM 10.00 X 20. 06 CAM 9.00 X 20, 12 CAM 14.00 X 24, 04 CAM ARO13, 16 PROT.10.00X20, 18 PROT 9.00 X20, 12 PROT. 14X24. PARA USO NA SMOVSU- FRTA MUNC. CFE PR 02/13, TP DESP 420. 636,00
30/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 636,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -16.810,00
TOTAL 34.964,00 34.964,00 34.964,00
SALDO A PAGAR 0,00


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