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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1036 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 7.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 7.290,00
07/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.944,67
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.944,67
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.944,67
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.944,66
20/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.944,66
20/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.944,67
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PN 9.00 X 20 LISO, 04 PN 10.00X20 BR, 03 CAM 10.00X20, 04 CAM 9.00X20, 12 CAM DE AR 7.50X16 VALV CURTA, 08 PROT 10.00 X 20. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 174,00
13/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 174,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.282,00
TOTAL 6.008,00 6.008,00 6.008,00
SALDO A PAGAR 0,00


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