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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1037 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO. 8.000,00
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO. 2.312,00
09/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 126 2.312,00
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO. 3.422,00
03/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 139 3.422,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -2.266,00
TOTAL 5.734,00 5.734,00 5.734,00
SALDO A PAGAR 0,00


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