| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. USO NA FR. MUN.SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO.EMP ANEXO 1037 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 X 20 LISO, 08 PNEUS 9.00 X 20 BORR, 12 PNEUS 10.00 X 20 LISO, 04 PNEU 7.50X16 LISO COMUM, 08 PNEUS 7.50 X 16 COMUM BORR. USO NA FR. MUN.SEC. MUNIC. DE EDUC- TRANS ESC. CFE PR PRS 2/2013, OC. NR 355/2013 E TIPO DE DESPESA 420.REC ESTADO.EMP ANEXO 1037 | 8.000,00 | ||
| 30/12/2013 | POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR | -8.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
