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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1040 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 2.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 2.410,00
12/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 321,00
13/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1760 321,00
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 321,00
03/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 321,00
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 322,00
03/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 322,00
07/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 195/65X15.PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 482,00
18/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 482,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -964,00
TOTAL 1.446,00 1.446,00 1.446,00
SALDO A PAGAR 0,00


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