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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1041 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 19.556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 19.556,00
12/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.444,00
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.444,00
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.444,00
03/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.444,00
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.444,00
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854769 1.444,00
07/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 900,00
18/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 900,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 484,00
01/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 484,00
12/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 3.112,00
12/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.112,00
10/12/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS 175.70-13, 32 PNEUS 185/70-14 E 28 PNEUS 205/75-16. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 968,00
11/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 968,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -9.760,00
TOTAL 9.796,00 9.796,00 9.796,00
SALDO A PAGAR 0,00


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