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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1044 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.452,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.452,00
12/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,33
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 161,33
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,33
03/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 161,33
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,34
03/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 161,34
14/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 242,00
18/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 242,00
12/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 242,00
20/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 242,00
25/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13 E 16 PNEUS 165.70-13- PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 242,00
29/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 242,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -242,00
TOTAL 1.210,00 1.210,00 1.210,00
SALDO A PAGAR 0,00


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