| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13, 04 PNEUS 215/75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00X20 RADIAL E 12 PNEUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. | 59.999,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13, 04 PNEUS 215/75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00X20 RADIAL E 12 PNEUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. | 59.999,52 | ||
| 26/02/2013 | POR SER VALOR INDEVIDO- ENGANO | -59.999,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
