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Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1046	Data de lançamento:	26/02/2013
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		59.031,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.	59.031,52
12/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		5.507,94
13/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.507,94
15/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		1.784,00
19/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.784,00
21/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		5.507,94
21/03/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		1.784,00
03/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.507,94
03/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.784,00
04/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		6.461,94
10/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		7.291,94
18/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		3.671,96
18/04/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		3.671,96
02/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.461,94
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854689			5.507,94
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854690			1.784,00
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854698			3.671,96
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854698			3.671,96
20/06/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		785,33
27/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			785,33
04/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		785,33
10/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			785,33
16/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X75 RADIAL LISO, 24 PNEUS 750X16 RADIAL, 36 PNEUS 10.00 X 20 RADIAL E 12 PNAUS 295X22.5 RADIAL. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420.		785,34
09/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			785,34
30/12/2013	POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR	-20.993,84
TOTAL		38.037,68	38.037,68	38.037,68
SALDO A PAGAR				0,00