O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1047 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO-GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 968,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO-GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 968,00
12/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO-GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,33
13/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 161,33
21/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO-GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,33
03/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 161,33
10/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-13. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DA EDUCAÇÃO-GOL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 354/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 161,34
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854688 161,34
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -484,00
TOTAL 484,00 484,00 484,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração