| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE NR 15/2013- MAT. HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. PARA USO DE PROCEDIMENTOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 15/2013, OC. NR 1090/2013 ,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 448. | 2.746,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. PARA USO DE PROCEDIMENTOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 15/2013, OC. NR 1090/2013 ,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 448. | 2.746,61 | ||
| 20/08/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. PARA USO DE PROCEDIMENTOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE CARTA CONVITE NR 15/2013, OC. NR 1090/2013 ,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 448. | 2.746,61 | ||
| 20/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.746,61 | ||
| TOTAL | 2.746,61 | 2.746,61 | 2.746,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
