| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Teto Financ.Vigilância em Saúde-Tipo III | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 7000 BTUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459. | 2.796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DE 7000 BTUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE OC. NR 1784/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459. | 2.796,00 | ||
| TOTAL | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.796,00 | |||
