| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 3966 | Data de lançamento: | 19/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS-Aquis Equip e Mat Perm.-Serv Atençao Basica Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2013- EQUIP. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LARINGOSCOPIO COM 05 LAMINAS. 02 CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS. UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1787/2013, ANEXA. PREGAO PRES, NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459. | 3.012,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LARINGOSCOPIO COM 05 LAMINAS. 02 CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS. UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1787/2013, ANEXA. PREGAO PRES, NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459. | 3.012,30 | ||
| 19/12/2013 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LARINGOSCOPIO COM 05 LAMINAS. 02 CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS. UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1787/2013, ANEXA. PREGAO PRES, NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459. | 3.012,30 | ||
| 23/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.012,30 | ||
| TOTAL | 3.012,30 | 3.012,30 | 3.012,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
