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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 4976 Data de lançamento: 30/10/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 2.000,00
31/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 412,50
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864014 412,50
18/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 900,00
02/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2553 900,00
27/12/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 375,00
27/12/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE PUBLICA PREDIAL E SIMILARES, 25,00 A HORA DE SERVIÇO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013. OC. NR 344/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 462. 112,50
27/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 86411 112,50
27/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864110 262,50
27/12/2013 por não mais utilização do valor -200,00
30/12/2013 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -112,50
30/12/2013 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -112,50
TOTAL 1.687,50 1.687,50 1.687,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 01/11/2013 8,25 8195/2013 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 18/11/2013 18,00 8491/2013 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 27/12/2013 5,25 9685/2013 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 27/12/2013 2,25 9686/2013 Lançada
TOTAL   33,75    

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