| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODILO ELSENBACH |
| Número do empenho: | 1324 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA. | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA. | 37,00 | ||
| 20/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA. | 37,00 | ||
| 01/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854912 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
