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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 4422 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00
02/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.457,36
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864657 537,50
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864657 281,25
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 531,25
19/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 262,50
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850305 531,25
19/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864787 262,50
29/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 450,00
29/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850306 450,00
29/12/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -638,61
29/12/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -298,89
29/12/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -638,61
TOTAL 2.062,50 2.062,50 2.062,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 02/10/2014 5,62 7458/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 02/10/2014 10,75 7459/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 04/11/2014 10,62 8231/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 21/11/2014 5,25 8670/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 29/12/2014 9,00 9835/2014 Lançada
TOTAL   41,24    

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