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Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF. A ERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013.80 HS		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF. A ERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013.80 HS	2.000,00
23/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF. A ERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013.80 HS		2.000,00
28/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864196			1.325,00
28/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864196			675,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24/01/2014	13,50	345/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24/01/2014	26,50	346/2014	Lançada
TOTAL		40,00