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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1201	Data de lançamento:	26/02/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2015- MAT. ASSISTENCIA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.	20.000,00
13/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		11.444,52
13/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		735,10
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			735,10
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			388,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			806,68
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			411,60
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			364,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			189,90
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			189,90
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			189,90
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			455,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			241,50
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3072			170,55
19/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		1.228,90
19/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		250,25
20/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		931,31
20/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		890,60
25/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		1.983,30
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.188,95
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.522,50
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.226,00
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.306,50
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.316,69
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.476,85
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			1.228,90
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			250,25
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			931,31
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077			890,60
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		473,75
06/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		544,67
13/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,90
13/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			473,75
13/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.793,40
23/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		56,85
23/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		256,20
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		536,75
07/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		604,15
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			544,67
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			536,75
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			56,85
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			256,20
13/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DEDESPESA 527.		63,65
20/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			63,65
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3106			604,15
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00