| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE NR 03/2015- MAT ELETRICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 REATORES VAPOR DE SODIO 250 WATTS. PARA USO NA ILUMINAÇÕ PUBLICA DA CIDADE, CFE OC. NR 282/2015,ANEXA. CARTA CONVITE NR 03/2015 E OC. NR 282/2015. ANEXA. | 3.147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 REATORES VAPOR DE SODIO 250 WATTS. PARA USO NA ILUMINAÇÕ PUBLICA DA CIDADE, CFE OC. NR 282/2015,ANEXA. CARTA CONVITE NR 03/2015 E OC. NR 282/2015. ANEXA. | 3.147,00 | ||
| 06/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 REATORES VAPOR DE SODIO 250 WATTS. PARA USO NA ILUMINAÇÕ PUBLICA DA CIDADE, CFE OC. NR 282/2015,ANEXA. CARTA CONVITE NR 03/2015 E OC. NR 282/2015. ANEXA. | 3.147,00 | ||
| TOTAL | 3.147,00 | 3.147,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.147,00 | |||
