| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 05/2015- RECAPAGENS PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.AQUISIÇÃO DE 04 REC.DE PNEU 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR , CFE OC. NR 465/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.AQUISIÇÃO DE 04 REC.DE PNEU 9.00 X 20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR , CFE OC. NR 465/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 1.160,00 | ||
| 29/12/2015 | VALOR SERA REEMPENHADO EM 2016 | -1.160,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
