| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA - ME |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 17/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 132 HORAS AULAS DE ARTESANATO. PARA OFICINAS EM PROJETOS DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015, PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, TIPO DE DESPESA 538. | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 132 HORAS AULAS DE ARTESANATO. PARA OFICINAS EM PROJETOS DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015, PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, TIPO DE DESPESA 538. | 4.950,00 | ||
| 08/06/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO. PARA OFICINAS EM PROJETOS DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015, PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, TIPO DE DESPESA 538. | 1.012,50 | ||
| 09/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850001 | 1.012,50 | ||
| 07/07/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO. PARA OFICINAS EM PROJETOS DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015, PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, TIPO DE DESPESA 538. | 1.350,00 | ||
| 08/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.350,00 | ||
| 18/12/2015 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR CFE MEMORANDO INTERNO NR 09/2015 | -2.587,50 | ||
| TOTAL | 2.362,50 | 2.362,50 | 2.362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 08/06/2015 | 20,25 | 4376/2015 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 08/06/2015 | 15,19 | 4376/2015 | Lançada |
| TOTAL | 35,44 |
