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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2728 Data de lançamento: 20/05/2015
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Construção Pavilhão Agroindustria-Programa Prourb Badesul
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: Concorrencia 02/2014- agroindustria
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. 200.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. 200.000,00
19/08/2015 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. 7.466,45
19/08/2015 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA CIVIL FABRICA DE LATICINIOS DE ACORDO COM MEMORIAIS, PLANTAS E QUADROS EM ANEXO. CFE OC. NR 123/2015, CONTRATO NR 001/2015, CONCORRENCIA NR 002/2014 E TIPO DE DESPESA 544.VALOR DE CONTRAPARTIDA. 28.088,07
21/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 7.466,45
21/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 28.088,07
29/12/2015 por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016 -164.445,48
TOTAL 35.554,52 35.554,52 35.554,52
SALDO A PAGAR 0,00


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