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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4234	Data de lançamento:	04/08/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.	5.500,00
24/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		4.754,58
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 203			4.754,58
02/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		745,42
05/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 208			745,42
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00