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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4240	Data de lançamento:	04/08/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.	1.200,00
10/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		160,00
20/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			160,00
24/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
28/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3158			80,00
10/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
15/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
17/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3165			80,00
01/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
13/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
16/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
20/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
20/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
21/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		160,00
06/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			160,00
07/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		80,00
18/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
29/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 15 UN DE ARLA. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015, TIPO DE DESPESA 554. E OC. NR 1320/2015,ANEXA.		160,00
29/12/2015	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2016	-240,00
30/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			160,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00