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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4864	Data de lançamento:	17/09/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2015- MAT. ASSISTENCIA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.	7.500,00
17/09/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		854,62
22/09/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		1.482,40
01/10/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		255,83
16/10/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		189,90
16/10/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		189,90
29/10/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		1.223,70
03/11/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		189,90
10/11/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		767,45
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			854,62
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.040,70
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			183,00
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.482,40
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			255,83
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,90
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,90
15/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,90
15/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			767,45
28/12/2015	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2016	-1.460,97
29/12/2015	ELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 281/2015, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2015 E TIPO DE DESPESA 527.		885,33
30/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			695,43
30/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			189,90
TOTAL		6.039,03	6.039,03	6.039,03
SALDO A PAGAR				0,00