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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Data de lançamento: 20/10/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 4.000,00
20/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 280,75
10/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 280,75
11/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 675,00
17/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 675,00
27/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 587,50
14/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 587,50
30/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 002/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. 762,50
30/12/2015 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -1.694,25
31/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850312, 762,50
TOTAL 2.305,75 2.305,75 2.305,75
SALDO A PAGAR 0,00


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