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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER VAZ JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5585 Data de lançamento: 29/10/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS AULAS DE VIOLÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PROJETO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, OC. NR 651/2015, ANEXA.E TIPO DE DESPESA 538. 5.250,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS AULAS DE VIOLÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PROJETO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, OC. NR 651/2015, ANEXA.E TIPO DE DESPESA 538. 5.250,72
10/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS AULAS DE VIOLÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PROJETO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, OC. NR 651/2015, ANEXA.E TIPO DE DESPESA 538. 1.500,00
16/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.500,00
07/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS AULAS DE VIOLÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PROJETO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, OC. NR 651/2015, ANEXA.E TIPO DE DESPESA 538. 1.500,00
09/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.500,00
18/12/2015 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR CFE MEMORANDO INTERNO NR 09/2015 -2.250,72
29/12/2015 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -1.500,64
29/12/2015 EXTORNO INDEVIDO 2.250,72
30/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS AULAS DE VIOLÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PROJETO SCFV, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015, OC. NR 651/2015, ANEXA.E TIPO DE DESPESA 538. 750,08
30/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 750,08
TOTAL 3.750,08 3.750,08 3.750,08
SALDO A PAGAR 0,00


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