| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 785 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9.00 X 16- UMA CAMARA DE AR 17.5 X 25. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9.00 X 16- UMA CAMARA DE AR 17.5 X 25. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. | 1.060,00 | ||
| 09/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9.00 X 16- UMA CAMARA DE AR 17.5 X 25. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. | 1.060,00 | ||
| 16/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
