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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 788 Data de lançamento: 03/02/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 6.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 6.080,00
09/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 1.584,00
13/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 1.076,00
13/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 495,00
16/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.584,00
09/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 32 PNEUS 185.70X14. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 2.925,00
10/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 495,00
10/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.076,00
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.430,00
TOTAL 6.080,00 6.080,00 5.585,00
SALDO A PAGAR 495,00


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