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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 03/02/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 11.332,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 11.332,00
13/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 2.328,00
09/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 3.433,33
09/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 3.404,00
10/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 181 2.328,00
30/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.433,33
08/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295X22.5 RADIAL LISO. 06 CAMARAS DE AR 7.35X14. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 153/2015,ANEXA. 2.166,67
11/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.404,00
12/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 188 2.166,67
TOTAL 11.332,00 11.332,00 11.332,00
SALDO A PAGAR 0,00


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