| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 735 X 14 LISO E 20 CAMARAS DE AR 10.00 X20. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 735 X 14 LISO E 20 CAMARAS DE AR 10.00 X20. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.640,00 | ||
| 09/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 735 X 14 LISO E 20 CAMARAS DE AR 10.00 X20. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.640,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
