| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 175.70 X 13. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 175.70 X 13. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.240,00 | ||
| 25/02/2015 | DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 175.70 X 13. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 2.240,00 | ||
| 10/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
