| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMATAS DE AR 10.00 X 20. UMA CAMARA DE AR 16.9 X 24. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMATAS DE AR 10.00 X 20. UMA CAMARA DE AR 16.9 X 24. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 578,00 | ||
| 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CAMATAS DE AR 10.00 X 20. UMA CAMARA DE AR 16.9 X 24. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 578,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
