| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 175.70 X 13- 05 CAM. 12.4X24- 04 CAM 10.00X20- 12 CAM 750X16 VALV CURTA E 04 CAM 18.4X34. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 3.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 175.70 X 13- 05 CAM. 12.4X24- 04 CAM 10.00X20- 12 CAM 750X16 VALV CURTA E 04 CAM 18.4X34. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 3.725,00 | ||
| 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 175.70 X 13- 05 CAM. 12.4X24- 04 CAM 10.00X20- 12 CAM 750X16 VALV CURTA E 04 CAM 18.4X34. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 154/2015,ANEXA. | 3.725,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.429,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 896,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 3.725,00 | 3.725,00 | 3.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
