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Exercício: 2015
Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	04/02/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 205.75X16- 12 PNEUS 175.70X14- 18 PNEUS 195.65.15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524.		11.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 205.75X16- 12 PNEUS 175.70X14- 18 PNEUS 195.65.15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524.	11.970,00
09/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 205.75X16- 12 PNEUS 175.70X14- 18 PNEUS 195.65.15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524.		279,00
04/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			279,00
08/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 205.75X16- 12 PNEUS 175.70X14- 18 PNEUS 195.65.15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524.		5.971,00
01/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			5.971,00
03/12/2015	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO	-5.000,00
22/12/2015	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2016	-720,00
TOTAL		6.250,00	6.250,00	6.250,00
SALDO A PAGAR				0,00