| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DES EMP- EMP PARA PAG AQ 02 PNEUS 9.00X20LISO-24 PNEUS 215X17.5-12 PNEUS 215X17.5-20 PNEUS 10.00X20 BORRAC- 08 PNEUS 10.00X20- 04 PNEUS 275X22.5 BORRAC- 02 PNEUS 275X22.5 LISO. PARA USO NOS VEI TRANS ESC DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | PELA DES EMP- EMP PARA PAG AQ 02 PNEUS 9.00X20LISO-24 PNEUS 215X17.5-12 PNEUS 215X17.5-20 PNEUS 10.00X20 BORRAC- 08 PNEUS 10.00X20- 04 PNEUS 275X22.5 BORRAC- 02 PNEUS 275X22.5 LISO. PARA USO NOS VEI TRANS ESC DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015, OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 5.000,00 | ||
| 29/12/2015 | VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2016 | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
