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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: A FLACH E CIA LTDA EPP BURICA PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 24.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 24.920,00
18/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 6.230,00
22/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.230,00
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 6.230,00
23/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.230,00
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 6.230,00
29/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS 14.00X24 COM 16 LONAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENACIAL NR 01/2015 E TIPO DE DESPESA 524- OC. NR 152/2015,ANEXA. 6.230,00
16/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.230,00
28/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.230,00
TOTAL 24.920,00 24.920,00 24.920,00
SALDO A PAGAR 0,00


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