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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1001 Data de lançamento: 23/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 14.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 14.300,00
01/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
07/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
07/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
16/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
07/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
28/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
12/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
20/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
03/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
10/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
13/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
05/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
11/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.625,00
09/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
09/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME 48,75
09/09/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME 24,37
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 220 HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.300,00
05/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME 48,75
05/10/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME 24,37
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.551,88
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.226,88
TOTAL 14.300,00 14.300,00 14.300,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 09/09/2016 48,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/09/2016 24,37 Lançada
ISS - Município VG 05/10/2016 48,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/10/2016 24,37 Lançada
TOTAL   146,24    

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