| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES RESCISÃO SERV. JANEIRO DE 2016 | 951,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES RESCISÃO SERV. JANEIRO DE 2016 | 951,87 | ||
| 04/01/2016 | RESCISÃO SERV. MUNIC. JANEIRO DE 2016 | 951,87 | ||
| 14/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 951,87 | ||
| TOTAL | 951,87 | 951,87 | 951,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
